索引号:000014348/2018-00831

发布机构:市扶贫办

名称:2018年财务预算

文号:无

主题分类:扶贫

发布日期:2018年03月16日

2018年财务预算

邯郸市扶贫和农业开发办公室2018年部门预算公开情况说明

 

按照《预算法》和《邯郸市预算公开实施办法》规定,现将邯郸市扶贫和农业开发办公室2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责:

1、贯彻执行党和国家的各项扶贫和农业开发方针、政策和法律、法规;拟订全市扶贫和农业开发工作政策和地方性法规;拟订全市扶贫和农业开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、组织开展全市农村贫困人口的调查、统计和建档立卡工作;拟订市级财政扶贫和农业开发资金的分配和使用意见。

3、负责全市农业综合开发项目的管理与实施。

4、鼓励和引导各类金融机构加大对扶贫开发的金融支持,扩大贫困户贷款覆盖率;负责扶贫互助金的管理指导工作。

5、组织协调社会各界参与扶贫开发工作,协调联络中直有关部门和市直党政机关、企事业单位、民主党派、群众团体、部队、院校及民营企业开展帮扶工作;负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接受、管理和分配使用工作。

6、负责协调联络有关行业部门扶贫开发政策的贯彻落实。

7、组织开展扶贫和农业开发系统政策业务培训,组织实施贫困地区群众科技培训和实用技术推广;开展贫困地区劳动力转移培训,开展职业教育扶贫助学工作。

8、负责对全市扶贫和农业开发资金使用情况及项目实施情况进行监督检查;负责对全市扶贫和农业综合开发工作的考核与绩效评价;负责国家农业综合开发项目县的动态管理工作

9、负责扶贫和农业综合开发信息宣传报道工作;组织开展扶贫和农业综合开发重大问题事项的调查研究。

10、负责组织协调和指导全市革命老区建设工作,联系老区建设促进会,参与老区建设专项基金的协调管理,负责协调国际、国内及社会各界向老区捐赠工作。

11、负责协助有关部门做好全市易地扶贫搬迁中、长期规划实施方案和年度计划的制定;负责易地扶贫搬迁工作的督导检查。

12、承办市委、市政府交办的其他事项;承办人大代表建议和政协提案工作。

    机构设置:

部门机构设置情况

处室名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

秘书处

事业

正科级

财政拨款

 

综合扶贫处

事业

正科级

财政拨款

 

金融扶贫处

事业

正科级

财政拨款

 

社会扶贫处

事业

正科级

财政拨款

 

土地治理项目处

事业

正科级

财政拨款

 

产业化项目处

事业

正科级

财政拨款

 

规划统计处

事业

正科级

财政拨款

 

督查评价处

事业

正科级

财政拨款

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2018年预算收入1273.14万元,其中:财政拨款562.14万元,政府性基金收入711万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

 2、支出说明

2018年支出预算1273.14万元,其中基本支出451.34万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出821.8万元,主要为农林水支出等。

3、比上年增减变化情况

2018年预算收入比上年增长666.84万元,其中:财政拨款减少44.16万元,政府基金预算拨款711万元。2018年支出预算比上年增长666.84万元,其中基本支出减少154.96万元,项目支出增加741万元。其原因是2018年,扶贫工作任务加重,用于扶贫项目拨款及支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排89.49万元,其中办公经费3.48万元,水费1.06万元,电费2.9万元,邮电费21.18万元,办公取暖费4.16万元,物业管理费1.95万元,差旅费15.26万元,维修费0.87万元,会议费1.95万元,办公设备购置费1.41万元,公务用车运行维护费3.2万元,公务交通补贴15.41万元,印刷费0.33万元,培训费4.65万元,公务接待费1.47万元,工会经费6.2万元,福利费4.01万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年,我办 “三公”经费预算安排15.77万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车运行费3.2万元;公务接待费1.97万元。会议费5.95万元,培训费4.65万元。与上年相比,三公经费预算上年度为21.64万元,总额减少5.87万元;公务用车运行维护费上年度为18.63万元,减少15.43万元;公务接待费上年度为3.01万元,减少1.04万元;与之增加的是会议费和培训费,分别增加5.95万元和4.65万元。主要由于2018年扶贫工作任务加重,需要召开举办扶贫培训会议增多,所以相应增加会议费与培训费。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想,全面落实国家、省脱贫攻坚决策部署,不断完善创新工作机制,层层落实脱贫攻坚责任制,不断提高脱贫质量,继续在产业增收、民生保障、基础建设等方面发力,抓实系统性扶贫,巩固阶段性成果,注重内涵式脱贫,提升稳定性层次,进一步提高脱贫攻坚精准度和群众满意度,年内实现7.54万农村贫困人口稳定脱贫,198个贫困村出列,魏县、大名县摘帽。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

441邯郸市扶贫和农业开发办公室

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

扶贫开发项目管理

80.80

拟定并组织实施中长期扶贫开发规划和年度计划;拟定扶贫开发资金和物资的分配、使用意见;负责产业化扶贫工作,督导各类资金投入扶贫项目的计划实施和管理;配合市发改委编制易地扶贫搬迁规划并抓好落实;广泛动员党政机关、企事业单位及社会力量参与扶贫开发、扶贫帮困,协调中央国家机关定点扶贫工作。

整合加大扶贫投入,加强脱贫增收产业建设,提高资金使用效益,保证扶贫帮困效果,确保每年70万扶贫对象实现稳定脱贫,7302个扶贫重点村整体面貌明显改观。

 

 

 

 

 

  扶贫规划实施与统计监测

80.80

组织编制实施全市扶贫开发中长期项目规划和年度计划,对规划执行、贫困状况、脱贫进展等进行统计监测分析。

加强统筹协调,强化督导、评估、监测,保证扶贫规划和年度计划扶贫开发工作目标如期实现。

在全省年度扶贫开发考核工作等次

A

B

C

D

农村贫困人口脱贫计划完成率

100%

95%

90%

90%

贫困县摘帽计划完成率

100%

95%

90%

90%

扶贫统计监测重点工作完成率

100%

95%

90%

90%

  财政投入项目

 

落实财政专项扶贫资金管理办法,督促指导有关县执行年度财政扶贫资金项目计划,组织实施年度专项扶贫工程和产业化扶贫项目。加大金融扶贫工作力度。加强扶贫资金项目监管。搞好科教扶贫工作。

高效使用财政性扶贫开发资金,引导、放大金融资金,有效扩大扶贫项目贷款投放量,顺利推进扶贫项目建设、运行。

贫困县农民人均纯收入增长率

10%

8%,

5%

5%

产业化扶贫项目带动率

90%

85%

80%

80%

扶贫资金项目问题查处率

100%

95%

90%

90%

易地扶贫搬迁人口脱贫率

90%

85%

80%

80%

市、县年度扶贫项目计划执行完成率

 

 

 

 

扶贫示范工作完成率

90%

85%

80%

80%

政策性银行扶贫贷款落实率

90%

85%

80%

80%

  社会投入项目

 

按照中央精准扶贫要求,为每个贫困村、贫困户落实帮扶单位、帮扶人员和帮扶措施,协调动员社会各界参与扶贫开发,提高社会扶贫实效。负责社会各界扶贫捐赠资金、物资和项目的接收和管理工作。

为每个建档立卡贫困村、贫困户落实帮扶单位、帮扶人员和帮扶措施,不脱贫不脱钩。社会捐赠扶贫开发资金高效使用,相关项目顺利推进。

捐赠资金项目问题查处率

 

 

 

 

贫困村帮扶单位(人员)满意度

 

 

 

 

贫困村脱贫出列计划完成率

100%

95%

90%

90%

贫困村帮扶单位(人员)落实率

100%

95%

90%

90%

贫困户帮扶责任人落实率

100%

95%

90%

90%

  外资投入项目

 

负责规划和管理外资扶贫项目,组织协调有关扶贫开发的出国招商、考察工作。

高效使用外资扶贫开发资金,顺利推进相关项目建设。

外资项目带动脱贫率

90%

85%

80%

80%

外资扶贫项目建设完成率

100%

97%

95%

95%

外资扶贫项目签约率

90%

85%

80%

80%

扶贫开发人才建设

 

落实《全国扶贫人才发展规划(2011-2022年)》等文件要求,加强扶贫开发人才建设和管理工作。实施就业培训脱贫行动。

加强各级扶贫干部培训,为打好脱贫攻坚战提供智力支持和人才支撑。加大贫困人口实用技术和技能培训,实现依靠技能脱贫。

 

 

 

 

 

  人才技能培训

 

加强贫困地区人力资源开发,使贫困群众掌握实用技术和就业技能;加强贫困地区党政干部队伍、扶贫业务骨干、扶贫帮扶干部培训和能力建设。

提高扶贫干部队伍整体素质,增强贫困群众脱贫致富和就业本领。

培训就业率

75%

70%

60%

60%

雨露计划任务完成率

90%

85%

80%

80%

扶贫干部培训任务完成率

90%

85%

80%

80%

政务管理

 

负责系统综合业务管理和内部事务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

 

 

 

 

 

  综合事务管理

 

会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、人事管理、机关党委工作、老干部工作等。加强直属事业单位及社会团体建设管理。

为打好脱贫攻坚战提供政策指导和舆论支持。

综合事务管理工作完成率

100%

95%

90%

90%

市以上新闻媒体报道增长率

30%

25%

20%

20%

综合业务管理工作完成率

 

 

 

 

土地治理项目

 

组织年度土地治理项目建设情况检查督导,对相关县(市)土地治理项目建设情况进行大排查,提前发现并消灭问题隐患。

有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力,探索现代农业发展路径,示范引导全市现代农业发展。

 

 

 

 

 

  农业综合开发土地治理项目

 

组织年度土地治理项目建设情况检查督导,对相关县(市)土地治理项目建设情况进行大排查,提前发现并消灭问题隐患。

确保土地治理项目及示范区项目高质量完成。

土地治理项目及示范区项目完成率

100%

90%-80%

80%-60%

50%以下

产业化发展项目

 

组织年度产业化项目建设情况检查督导,对相关县(市)农业产业化项目建设情况进行大排查,提前发现并消灭问题隐患。

扶持农业龙头企业和新型经营主体,带动农业特色主导产业发展,提高我市农业产业化整体水平。

 

 

 

 

 

  农业综合开发产业化发展项目

 

组织年度产业化项目建设情况检查督导,对相关县(市)农业产业化项目建设情况进行大排查,提前发现并消灭问题隐患。

确保年度产业化发展项目高质量完成

产业化发展项目高质量完成率

100%

90%-80%

80%-60%

50%以下

六、政府采购预算情况

     2018年,安排政府采购预算3.8万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

邯郸市扶贫和农业开发办公室                                                                          单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

3.8

3.8

3.8

 

 

 

 

邯郸市扶贫和农业开发办公室小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邯郸市扶贫和农业开发办公室事业经费

2

计算机设备

A020101

 

4

0.5

2

2

2

 

 

 

 

邯郸市扶贫和农业开发办公室事业经费

0.3

打印设备

A02010601

 

1

0.3

0.3

0.3

0.3

 

 

 

 

邯郸市扶贫和农业开发办公室事业经费

1.5

多功能一体机

A020204

 

1

1.5

1.5

1.5

1.5

 

 

 

 

七、国有资产信息

邯郸市扶贫和农业开发办公室上年末固定资产金额为155.47万元,本年度拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备,共计3.8万元,已列入政府采购预算。详见下表。

固定资产占用情况表

编制部门:

截止时间:20171231 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

65

1、房屋(平方米)

0

0

  其中:办公用房(平方米)

0

0

2、车辆(台、辆)

6

90.47

3、单价在20万元以上设备

——

0

4、其他固定资产

——

120.58

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。

 

 

                               邯郸市扶贫和农业开发办公室

                               2018年3月16